Detail objednávky 05/2022
| Dátum zverejnenia | 20.5.2022 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 20.5.2022 |
| Číslo | 05/2022 |
| Predmet | Objednávka č. 05/2022 - stravné lístky |
| Cena | 451,00 |
| Dodávateľ | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
0bb71_Objednávka 052022.pdf
A
A
A
Objednávky
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
4.2.2025
Objednávky 2025
neuvedený
Detail objednávky neuvedené
| Dátum zverejnenia | 4.2.2025 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 4.2.2025 |
| Predmet | Objednávky 2025 |
Prílohy
cc2e1_Objednávka č.1 kancelárske potreby.pdf
6190b_Objednávka č. 2 kronika.pdf
17693_Objednávka č. 3 Kataster.pdf
1.1.2024
Objednávky 2024
neuvedený
Detail objednávky Objednávky 2024
| Dátum zverejnenia | 1.1.2024 |
|---|---|
| Číslo | Objednávky 2024 |
| Predmet | Objednávky 2024 |
Prílohy
1f998_objednavka 1 kancelarske potreby.pdf
1f998_OBJEDNÁVKA 2 kronika.pdf
1f998_OBJEDNÁVKA 3 propagačné materiály.pdf
1f998_OBJEDNÁVKA 4 vlajka.pdf
1f998_OBJEDNÁVKA 5 toner.pdf
70e68_OBJEDNÁVKA 6 kancelarske potreby.pdf
3d09a_OBJEDNÁVKA 7 toner.pdf
8ba3a_OBJEDNÁVKA 8 vlajka.pdf
bab96_OBJEDNÁVKA 8 vlajka.pdf
6954c_OBJEDNÁVKA 9 toner.pdf
23.8.2023
Objednávka č. 06/2023 - Vlajka SR, EÚ
Vlajky s.r.o.
Detail objednávky 06/2023
| Dátum zverejnenia | 23.8.2023 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 3.8.2023 |
| Číslo | 06/2023 |
| Predmet | Objednávka č. 06/2023 - Vlajka SR, EÚ |
| Cena | 37,20 |
| Podpísal | Vladimír Tejiščák |
| Dodávateľ | Vlajky s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 55323952 |
| Odberateľ | OBEC GERALTOV |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
8.8.2023
Objednávka č. 05/2023 - kancelárske potreby
OLHA TRADE s.r.o.
Detail objednávky 05/2023
| Dátum zverejnenia | 8.8.2023 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 3.8.2023 |
| Číslo | 05/2023 |
| Predmet | Objednávka č. 05/2023 - kancelárske potreby |
| Cena | 42,30 |
| Dodávateľ | OLHA TRADE s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36208086 |
| Odberateľ | OBEC GERALTOV |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
8abc1_OBJEDNÁVKA 052023.pdf
28.6.2023
Objednávka č. 04/2023 - zemné práce pri oprave ciest
AUTODOPRAVA- ŠeL, s.r.o.
Detail objednávky 04/2023
| Dátum zverejnenia | 28.6.2023 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 28.6.2023 |
| Číslo | 04/2023 |
| Predmet | Objednávka č. 04/2023 - zemné práce pri oprave ciest |
| Cena | 588 |
| Dodávateľ | AUTODOPRAVA- ŠeL, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 46611991 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
e730b_OBJEDNÁVKA 042023.pdf
22.6.2023
Objednávka č. 03/2023 - oprava miestnej komunikácie Závadka
BITUNOVA spol. s.r.o.
Detail objednávky 03/2023
| Dátum zverejnenia | 22.6.2023 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 21.6.2023 |
| Číslo | 03/2023 |
| Predmet | Objednávka č. 03/2023 - oprava miestnej komunikácie Závadka |
| Cena | 9947 |
| Dodávateľ | BITUNOVA spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 30228247 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
8bc10_OBJEDNÁVKA 032023.pdf
2.2.2023
Objednávka č. 02/2023 - Spracovanie materiálov, prepis do kroniky 2022
Ing. Vlastimil Bartko
Detail objednávky 02/2023
| Dátum zverejnenia | 2.2.2023 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 2.2.2023 |
| Číslo | 02/2023 |
| Predmet | Objednávka č. 02/2023 - Spracovanie materiálov, prepis do kroniky 2022 |
| Cena | 100 |
| Dodávateľ | Ing. Vlastimil Bartko |
| Dodávateľ IČO | 33748985 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
2674a_OBJEDNÁVKA 022023.pdf
12.1.2023
Objednávka č. 01/2023 - Plastová vlajka s textom hymny, preambulou,
Megatalač s.r.o.
Detail objednávky 01/2023
| Dátum zverejnenia | 12.1.2023 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 10.1.2023 |
| Číslo | 01/2023 |
| Predmet | Objednávka č. 01/2023 - Plastová vlajka s textom hymny, preambulou, |
| Cena | 26 |
| Dodávateľ | Megatalač s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 51244489 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
61063_OBJEDNÁVKA 012023.pdf
16.12.2022
Objednávka č. 10/2022 - spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
Detail objednávky 10/2022
| Dátum zverejnenia | 16.12.2022 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 22.11.2022 |
| Číslo | 10/2022 |
| Predmet | Objednávka č. 10/2022 - spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu |
| Cena | 60 |
| Dodávateľ | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš |
| Dodávateľ IČO | 42033241 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
66559_OBJEDNÁVKA 102022.pdf
9.12.2022
Objednávka č. 11/2022 - stravné lístky
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.
Detail objednávky 11/2022
| Dátum zverejnenia | 9.12.2022 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 9.12.2022 |
| Číslo | 11/2022 |
| Predmet | Objednávka č. 11/2022 - stravné lístky |
| Cena | 145 |
| Dodávateľ | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
96e2d_OBJEDNÁVKA 112022.pdf
21.10.2022
Objednávka č. 09/2022 -Tonery do tlačiarne
AWYN,s.r.o.
Detail objednávky 09/2022
| Dátum zverejnenia | 21.10.2022 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 19.10.2022 |
| Číslo | 09/2022 |
| Predmet | Objednávka č. 09/2022 -Tonery do tlačiarne |
| Cena | 50 |
| Dodávateľ | AWYN,s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50698834 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
49eb3_OBJEDNÁVKA 092022.pdf
28.9.2022
Objednávka č. 08/2022 - vlajka SR + EÚ
Signo, s.r.o.
Detail objednávky 08/2022
| Dátum zverejnenia | 28.9.2022 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 28.9.2022 |
| Číslo | 08/2022 |
| Predmet | Objednávka č. 08/2022 - vlajka SR + EÚ |
| Cena | 34,80 |
| Dodávateľ | Signo, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 43930824 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
05979_OBJEDNÁVKA 082022.pdf
12.9.2022
Objednávka č. 07/2022 - spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu
Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš
Detail objednávky 07/2022
| Dátum zverejnenia | 12.9.2022 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 5.9.2022 |
| Číslo | 07/2022 |
| Predmet | Objednávka č. 07/2022 - spracovanie posudku odkázanosti na soc. službu |
| Dodávateľ | Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš |
| Dodávateľ IČO | 42033241 |
Prílohy
d0c63_Objednávka 072022.pdf
20.7.2022
Objednávka č. 06/2022 - Realizácia procesu verejného obstarávania
TENDERPROJEKT, s.r.o.
Detail objednávky 06/2022
| Dátum zverejnenia | 20.7.2022 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 11.7.2022 |
| Číslo | 06/2022 |
| Predmet | Objednávka č. 06/2022 - Realizácia procesu verejného obstarávania |
| Cena | 300 |
| Dodávateľ | TENDERPROJEKT, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 53 841 603 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
d1b98_OBJEDNÁVKA 062022.pdf
20.5.2022
Objednávka č. 05/2022 - stravné lístky
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.
Detail objednávky 05/2022
| Dátum zverejnenia | 20.5.2022 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 20.5.2022 |
| Číslo | 05/2022 |
| Predmet | Objednávka č. 05/2022 - stravné lístky |
| Cena | 451,00 |
| Dodávateľ | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
0bb71_Objednávka 052022.pdf
4.5.2022
Objednávka č. 04/2022 - kancelárske potreby
OLHA TRADE, s.r.o.
Detail objednávky 04/2022
| Dátum zverejnenia | 4.5.2022 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 4.5.2022 |
| Číslo | 04/2022 |
| Predmet | Objednávka č. 04/2022 - kancelárske potreby |
| Cena | 118,67 |
| Dodávateľ | OLHA TRADE, s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36208086 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
de808_OBJEDNÁVKA 042022.pdf
11.3.2022
Objednávka č. 03/2022 - tonery do tlačiarne
AWYN,s.r.o.
Detail objednávky 03/2022
| Dátum zverejnenia | 11.3.2022 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 11.3.2022 |
| Číslo | 03/2022 |
| Predmet | Objednávka č. 03/2022 - tonery do tlačiarne |
| Cena | 50,00 |
| Dodávateľ | AWYN,s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 50698834 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
e0010_Objednávka 032022.pdf
11.1.2022
Objednávka č. 02/2022 – oprava a údržba verejného osvetlenia
EL VO mont s.r.o.
Detail objednávky 02/2022
| Dátum zverejnenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 11.1.2022 |
| Číslo | 02/2022 |
| Predmet | Objednávka č. 02/2022 – oprava a údržba verejného osvetlenia |
| Cena | 1077,48 |
| Dodávateľ | EL VO mont s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 47418010 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
684cc_Objednávka-022022.pdf
11.1.2022
Objednávka č. 01/2022 – stravné lístky
DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o.
Detail objednávky 01/2022
| Dátum zverejnenia | 11.1.2022 |
|---|---|
| Dátum vystavenia | 11.1.2022 |
| Číslo | 01/2022 |
| Predmet | Objednávka č. 01/2022 – stravné lístky |
| Cena | 384,00 |
| Podpísal | Tejiščák |
| Dodávateľ | DOXX-Stravné lístky, spol. s.r.o. |
| Dodávateľ IČO | 36391000 |
| Odberateľ | Obec Geraltov |
| Odberateľ IČO | 00327042 |
Prílohy
8427d_Objednavka-012022.pdf
1.10.2021
Objednávka č. 10/2021 – toner do tlačiarne
neuvedený
Detail objednávky neuvedené
| Dátum zverejnenia | 1.10.2021 |
|---|---|
| Predmet | Objednávka č. 10/2021 – toner do tlačiarne |
Prílohy
e34f1_102021.pdf
